內部控制作業表單
2024-05-03
表單1 輔仁大學各單位內部控制小組組織分工表
表單2 輔仁大學各單位業務職掌計分層負責表
表單3 輔仁大學內部控制制度風險評估表
表單4 輔仁大學各單位內部控制風險處理表
表單5 輔仁大學各單位內部控制風險處彙總表
表單6 輔仁大學各單位內部控制風險評估檢核工作底稿
表單7 輔仁大學各單位內部控制作業項目表
表單8 輔仁大學各單位內部控制作業項目彙總表
表單9 輔仁大學各單位內部控制作業項目自行評估表
表單10 輔仁大學各單位內部控制作業項目異動狀況一覽表
表單11 輔仁大學各單位內部控制作業項目現況一覽表
附表1 輔仁大學內部控制單位編號表
附表2 輔仁大學內部控制作業項目編號表
內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼