內控制度

成員：
由各單位主管或負責人召集成立內部控制小組。
職掌：
一、訂定單位之內部控制制度
二、依風險評估及法規修正狀況，隨時檢討單位之內部控制制度
三、單位內部控制制度資訊之公開與溝通
四、單位內部監督之落實
五、內部稽核之配合與缺失之改善