控制作業
本校設有內控委員會及各單位內部控制小組，並分別個掌不同審議內容。
此外，設計《輔仁大學內部控制制度作業流程設計原則》及相關表單，由稽核室內控作業組研擬經由工作會議討論後，提交內控委員會審議。
時程：
各單位內部控制作業項目之新增異動，每學期辦理一次。
(相關表單請至表單下載區下載)
本校設有內控委員會及各單位內部控制小組，並分別個掌不同審議內容。
此外，設計《輔仁大學內部控制制度作業流程設計原則》及相關表單，由稽核室內控作業組研擬經由工作會議討論後，提交內控委員會審議。
時程：
各單位內部控制作業項目之新增異動，每學期辦理一次。
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